Bottnafjordens Inköpsförening ek.för.

Lena Falkheden

21 05 16

 

Förslag till

Budget Café Olivia för år 2022

 

Utgifter                                                                             Kommentarer

Hyra cafélokalen 31 kvm

646 kr/månad x 12 mån                            7 752 kr

 

Elkostnad                                                 10 000 kr                            År 2020 var elanvändningen

7 598,8 KWh = 9 423 kr

Värmekostnad                                            2 200 kr                            År 2020 var värmekostnaden                                                                                                        2 166 kr

 

Vattenkostnad                                          11 000 kr                            År 2020 var vattenkostnaden

10 322 kr

Avgift livsmedelskontroll                         3 228 kr

 

Pappershanddukar, toapapper,                                                            Uppskatttning

handtvål, desinfektion m.m.,                     1 000 kr                            KKV-B betalar 50%?

 

Kaffefilter, diskmedel m.m.                       500 kr                              Uppskattning

.

Summa kostnader:                                35 680 kr   (2 973 kr/månad)

 

 

 

Hyra Lilla galleriet för caféverksamhet och torsdagssoppa

Helgcafé 24 helger x 2 dgr x 150 kr          7 200 kr                            Uppskattar att Lilla galleriet

Veckocafé 24 dgr x 150 kr                        3 600 kr                            ej behövs 4 v i aug/sept och

Torsdagssoppa 24 dgr x 150 kr                 3 600 kr                            4 v i maj/juni

Summa kostnader:                                14 400 kr

 

Summa café + Lilla galleriet                  50 080 kr 

Intäkter                                                                             Kommentar

 

Helgcafé

40 helger x 80% beläggning =

32 helger x 2 dgr x 120 kr                        7 680 kr

 

Café en dag/vecka

40 v x 80% beläggning =

32 v x 1 dag x 120 kr                               3 840 kr

 

Påskcafé/KVIRR

4 dgr x 300 kr                                          1 200 kr

 

Sommarcafé

7 v x 7 dgr x 300 kr                                 14 700 kr                            (ev variera hyran beroende på vecka)

 

Torsdagssoppa                                                                                    Sköts av Inköpsför. medlemmar

32 torsdagar x 300 kr                                 9 600 kr                            som arbetsinsats

 

Föreningslokal Inköpsföreningen

500 kr/månad x 10 mån                             5 000 kr                            OBS FÖRSLAG!

 

Konstträffar (KKV-B anordnar)

4 lördagar x 120 kr                                      480 kr

 

Marknadscaféer                                                                                  Inköpsför. medlemmar bakar,

Höstmarknad + julmarknad                     10 000 kr                            står i caféet m.m.

 

Övrig uthyrning

(klubb Brutage m.m.)

5 gånger per år x 300 kr                           1 500 kr

 

Gemensam vecka sommarcafé                10 000 kr                            Cafévecka där medlemmar hjälps åt

att laga mat, baka o stå i caféet

Såsom sommaren 2020 (14 000 kr)

Summa intäkter:                                  64 000 kr

Hyra Lilla galleriet

Hyra Lilla galleriet (200 kr/dag eller 2000 per månad)

 

Helgcafé 32 helger x 2 dgr x 200 kr        12 800 kr

Veckocafé 32 dgr x 200 kr                        6 400 kr

Torsdagssoppa 32 dgr x 200 kr                 6 400 kr

Summa                                                    25 600 kr

 

Hyra Lilla galleriet månadsvis; 10 mån x 2000 kr = 20 000 kr

 

 

Reflektioner

Hur ser ekonomin för Lilla galleriet ut – utgifter och intäkter?

Mer övrig uthyrning av cafélokalen?

Matverkstad?

Filosoficirkeln – betalar enbart för Lilla galleriet (?)

Gemensam cafévecka under sommaren för att dra in pengar (sommar 2020 intäkt ca 14 000 kr)